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牡丹江市残疾人联合会2016年部门决算及有关情况的说明
加入日期:2017-8-31 10:37:27 查看人数:1227
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第一部分  牡丹江市残疾人联合会部门概况

一、主要职责

根据牡市编发[2002]29号文件精神,我单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要业务职能: 

一、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。 

二、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。 

三、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 

五、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。 

六、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理;组织开展残疾人事业的募捐活动。 

七、开展残疾人事业的国际交流与合作。 

八、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织、协调和服务。 

九、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。 

十、下属事业单位主要职责:综合管理全市残疾人劳动、就业服务工作。组织实施残疾人按比例就业,对不安排就业和达不到比例安排就业的单位收取残疾人就业保障金。 

二、内设机构及编制

根据上述职责,我单位内设3个机构:办公室、康复部、教就部;核定编制12名。下属事业单位核定编制10名。 

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市残联2016年部门决算编制范围包括:市残联本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市残联2016年部门算所属单位

 

序号

单位名称

1

牡丹江市残疾人联合会

2

牡丹江市残疾人劳动就业服务管理站


第二部分 2016部门决算表

参见附件:牡丹江市残疾人联合会2016年部门决算表


第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

附件1、 关于收入支出决算总表说明

牡丹江市残疾人联合会2016年年初财政拨款预算562.37 万元,2016年财政拨款决算742.69万元(其中:政府性基金财政拨款135.36万元);其他收入308.96万元;本年收入合计1051.64万元。2015年财政拨款决算1672.4万元.(其中:政府性基金433.6万元)2016年同比2015年减少56%。主要原因:中、省专项资金拨付减少。2016年年初结转结余926.71万元,(其中:项目支出结转结余463.61万元)总计1978.35万元。 

牡丹江市残疾人联合会2016年年初预算支出562.37万元。其中:基本支出238.09 万元(人员经费224.04 万元,日常公用经费14.05 万元),项目支出324.28 万元(行政事业类项目324.28 万元)。2016年决算支出1378.8万元。(其中:社会保障和就业1071.47万元,住房保障支出2.26万元,其他支出305.07万元)2015年决算支出1271.5万元。(其中:社会保障和就业915.1万元,住房保障支出 2万元,其他支出351.4 万元).同比上年增加8%.主要原因:中、省专项资金拨付增多,支出增大。2016年年末结转599.56万元(其中:项目支出结转和结余495.72万元)。2015年年末结转926.7万元。同比上年减少47%.主要原因:中、省专项资金拨付比上年同期增快。 

附件2: 关于收入决算表说明  

牡丹江市残疾人联合会2016年财政拨款年初预算收入数562.37 万元。2016年收入决算数1051.64万元。其中:财政拨款742.69万元 ,其他收入308.96万元。(其中:社会保障和就业支出807.79万元,住房保障支出2.26万元,其他支出241.59万元)。,2015年收入决算数1672.4万元。其中:残疾人事业1236.8万元(行政运行131万元,一般行政管理事务11.5万元,残疾人康复82.9万元,残疾人就业和扶贫0.8万元,其他残疾人事业支出1010.6万元),住房保障支出2万元(提租补贴2万元),其他支出433.6万元(用于社会福利的彩票公益金支出10万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出423.6万元)。其他收入256.8万元(其中:行政运行15.2万元,其他残疾人事业支出241.6万元)。2016年同比2015年减少37%.主要原因:中、省残疾人专项资金下拨减少。

附件3:支出决算表说明

牡丹江市残疾人联合会2016年决算支出合计1378.8万元。其中:基本支出523.78万元(行政运行175.29万元,其他残疾人事业支出346.23万元,提租补贴2.26万元)。项目支出855.02万元(一般行政管理事务1万元,残疾人康复36.88万元,残疾人就业和扶贫4.3万元,其他残疾人事业支出507.77万元,用于社会福利的彩票公益金支出20万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出285.07万元)

牡丹江市残疾人联合会2015年决算支出合计1271.5万元。其中:基本支出336.5万元(行政运行136.4万元,其他残疾人事业支出193.1万元,提租补贴2万元,其他支出5万元)。项目支出935万元(应用技术研究与开发3万元,一般行政事务10.5万元,残疾人康复59.7万元,残疾人就业和扶贫0.2万元,其他残疾人事业支出515.2万元,用于社会福利的彩票公益金支出10万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出336.4万元)。2016年同比2015年支出增加8%.主要原因:人员工资增加,中省专项资金拨付增多。 

附件4财政拨款收入支出决算总表

牡丹江市残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款年初预算562.37万元,2016年决算数742.69万元。(其中:一般公共预算财政拨款607.33万元,政府性基金预算财政拨款135.36万元)。年初财政拨款结转和结余为647.18万元。(其中:一般公共预算财政拨款408.66万元,政府性基金财政拨款238.52万元)。总计1389.86万元。

牡丹江市残疾人联合会2015年一般公共预算财政拨款年初预算544.6万元,2015年决算数1672.4万元。(其中:一般公共预算财政拨款1238.8万元,政府性基金预算财政拨款433.6万元)。年初财政拨款结转和结余为179.4万元。(其中:一般公共预算财政拨款28.1万元,政府性基金财政拨款151.4万元)。总计1851.8万元。2016年同比2015年减少25%.主要原因:2015年中、省残联专项资金下拨晚,结转到2016年支出增多。

2016年年初预算支出为562.37万元。2016年决算支出1295.71万元。其中:一般公共预算财政拨款990.64万元(社会保障和就业支出988.38万元,住房保障支出2.26万元)。政府性基金财政拨款305.7万元.(其他支出305.7万元)2016年年末财政拨款结转和结余94.16万元。其中:一般公共预算财政拨款25.35万元;政府性基金财政拨款68.81万元. 

附件5: 一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

牡丹江市残疾人联合会2016年决算一般公共预算财政拨款本年支出990.64万元。其中:基本支出507.54万元,(行政运行160.45万元,其他残疾人事业支出344.83万元,提租补贴2.26万元)项目支出483.1万元(一般行政管理事务1万元,残疾人康复36.88万元,残疾人就业与扶贫4.3万元,其他残疾人事业支出440.92万元)。年末结转和结余25.35万元。其中基本支出结转18.89万元(其他残疾人事业支出18.89万元),项目支出结转6.46万元(残疾人康复6.46万元)。

牡丹江市残疾人联合会2015年决算一般公共预算财政拨款本年支出858.2万元。其中:基本支出331.1万元(人员经费236万元,日常公用经费95.1万元)。项目支出527.1万元(应用技术研究与开发3万元,一般行政管理事务10.5万元,残疾人康复59.7万元,残疾人就业与扶贫0.2万元,其他残疾人事业支出453.8万元)。年末结转和结余408.7万元。其中基本支出结转363.7万元(其他残疾人事业支出363.7万元),项目支出结转44.9万元(一般行政管理事务1万元,残疾人康复43.3万元,残疾人就业和扶贫0.6万元)。 

2016年比2015年支出增加15%。主要原因:人员工资增加。

附件6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

牡丹江市残疾人联会2016年决算一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中人员经费合计418.7万元。其中:工资福利支出174.79万元(基本工资34.67万元,津贴补贴57.86万元,奖金10.88万元,其他社会保障缴费3.04万元,伙食补助7.09万元,机关事业养老保险缴费9.16万元,其他工资福利支出52.11万元)。对个人和家庭的补助243.92万元.(退休费63.77万元,生活补贴,153.98万元,救济费3.07万元,奖励金5.31万元,提租补贴2.26万元,其他对个人和家庭的补助支出15.55万元)。公用经费合计88.82万元。其中:商品和服务支出75.84万元(办公费4.62万元,印刷费3.62万元,手续费0.54万元,水费1.12万元,电费5.73万元,邮电费1.19万元,取暖费19.96万元,差旅费5.97万元,维修护费0.18万元,会议费0.3万元,培训费0.67万元,公务接待费0.04万元,劳务费2.38万元,工会经费1.6万元,公务用车运行维护费3.93万元,其他交通费14.96万元,税金及附加0.42万元,其他商品和服务支出8.62万元)其他资本性支出12.99万元. (办公设备购置12.99万元)

牡丹江市残疾人联会2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中行政运行支出131万元。其中:工资福利支出64万元(基本工资28.5万元,津贴补贴26.8万元,奖金4.4万元,其他工资福利支出4.2万元)。商品和服务支出4万元(取暖费3.6万元,工会经费0.4万元)对个人和家庭的补助63万元(退休费53.6万元,奖励金4.9万元,其他对个人和家庭的补助支出4.5万元)。其他残疾人事业支出193.1万元. 其中:工资福利支出90.7万元(津贴补贴33.5万元,奖金3.7万元,社会保障缴费10.4万元,其他工资福利支出43.1万元)。商品和服务支出86.1万元(办公费2万元,印刷费0.3万元,水费0.8万元,电费1.7万元,邮电费0.5万元,取暖费17.2万元,差旅费10.2万元,维修费0.7万元,劳务费43.2万元,福利费0.1万元,公务用车运行维护费3.5万元,其他交通费0.1万元,其他商品和服务支出5.8万元)对个人和家庭的补助16.3万元(生活补贴7.6万元,救济费1.9万元,奖励金3.9万元,其他对个人和家庭的补助支出2.7万元)。 对个人和家庭的补助2万元(提租补贴2万元).其他支出5万元. 

附件7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

牡丹江市残疾人联合会2016年决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中,年初结转和结余238.52万元。(项目支出结转和结余238.52万元)本年收入135.36万元。(其中:用于社会福利的彩票公益金支出20万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出115.36万元)。牡丹江市残疾人联合会2015年决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中本年收入433.6万元。其中:用于社会福利的彩票公益金支出10万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出423.6万元。年初结转和结余151.4万元。其中:用于残疾人事业的彩票公益金支出151.4万元。牡丹江市残疾人联合会

牡丹江市残疾人联合会2016年决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中本年支出305.07万元。其中:用于社会福利的彩票公益金支出20万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出285.07万元。年末结转和结余68.81万元。(其中:用于残疾人事业的彩票公益金支出68.81万元。牡丹江市残疾人联合会2015年决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中本年支出346.4万元。其中:用于社会福利的彩票公益金支出10万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出336.4万元。年末结转和结余238.5万元。其中:用于残疾人事业的彩票公益金支出238.5万元。2016年收支比2015年收支减少12%.主要原因:中省拨付的用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市残疾人联合会2016年部门年初预算“三公”经费财政拨款支出0.5万元。其中,因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费0.5万元;公务接待费0万元。2016年部门决算“三公”经费,包括市残联和所属事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费3.93万元。(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.93万元);公务接待费0.004万元。2015年“三公”经费支出3.5万元。其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费3.5万元。(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.5万元);公务接待费0万元.同比2014年“三公”经费增加12%。主要原因:我单位2016年结合市委、市政府“利民事实”的要求今年加大了深入到各县市区村屯为行动不便的残疾人进行入户办理残疾证。

三、机关运行经费支出说明

2016年牡丹江市残疾人联合会机关运行经费支出22.14 万元,2015年机关运行经费支出4万元,增加了18.14万元,增加82%。主要原因是:车改补贴调整科目。

四、政府采购支出说明

2016年牡丹江市残疾人联合会政府采购支出总额7万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。

五、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况:截至2016年12月31日,牡丹江市残疾人联合会及下属单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。我单位无价值50万元以上大型设备。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2016年度我单位组织对一般公共预算支出全面开展绩效评价试点。涉及一般公共预算支出990.64万元。从评价情况来看,我单位根据《市直部门(单位)财政支出绩效评价考评内容及标准》,我们单位进行了认真研究和部署结合目标工作完成情况,我们对本部门2016年财政支出绩效进行了全方位的自评,自评结果为95分。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我单位无项目,因此无项目绩效评价结果。


第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算编制手册》。对牡丹江市残疾人联合会2016年部门决算中相关名词解释如下: 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

二、残疾人事业支出:反应残疾人事业方面的支出 

三、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出 

五、残疾人就业保障金支出:反映残疾人就业保障金安排的支出 

六、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

七、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

八、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。



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